Anping JQ Wire Mesh Products Co., Ltd Контроль качества
Первая часть:Спецификация инспекции входящего материала
1. Цель
Чтобы эффективно контролировать качество приобретенных материалов, стандартизировать процесс проверки входящих материалов, обеспечить плавное принятие работы и удовлетворить потребности нормального производства.
2. Применение
Применимо ко всем приобретенным материалам, непосредственно используемым при производстве компании.
3 обязанности
3.1
Качественный отдел формулирует стандарты для различных видов приобретенных материалов.
3.2
IQC (входящий материал -инспектор) качественного отдела отвечает за проверку входящих материалов в соответствии со стандартами различных материалов и экономии результатов.
3.3
Качественный отдел отслеживает обработку неквалифицированных материалов и пытается предотвратить помещение неквалифицированных материалов в производство завода.
3.4
Департамент закупок отвечает за передачу некачественной информации поставщикам и отслеживание их быстрого возврата и замены.
4 Операционные процедуры
4.1 Процесс проверки
A. При получении внешних материалов менеджер склада подтверждает тип материала, поставщик, количество и другую информацию;
B. После того, как вышеупомянутая информация подтверждается правильной, менеджер складов хранит материалы во временной зоне хранения и отмечает их как «ожидающие инспекционные продукты»;
C. Менеджер складов представляет «заметку о доставке» и сопровождающие материалы в IQC для проверки;
D. IQC проверяет название материала, бренд, модель, спецификацию, поставщик, упаковку, этикетку и т. Д. С соответствующими документами закупок и проводит выборку или полную проверку после подтверждения того, что они правильные;
E. Для материалов, которые определяются как квалифицированные после проверки, IQC отмечает их «квалифицированным» листом метки продукта;
F. Manager Warehouse использует лист «метки продукта», напечатанный с инспектором
G. Для материалов, которые определяются как неквалифицированные после проверки, IQC должен немедленно отметить их «неквалифицированными метками»;
H. Менеджеры склада должны помочь IQC в изоляции неквалифицированных материалов;
I. После эффективного выделения материалов IQC немедленно выпустит «неквалифицированный лист утилизации продуктов» и распределять копии на склад и отдел закупок после одобрения главой департамента;
J. «Несквалифицированный лист утилизации продуктов» должен быть координируется руководителем качества вместе с отделом качества, отделом качества или отделом пользователей, и заключается в выводе утилизации;
K. Когда результаты всестороннего обзора определяют, что материал может быть использован, IQC отметит материал с «специальной меткой покупки» и изолировать их;
L. Производственный отдел назначает операторов департамента для просмотра, обрезать или преодолеть специальные материалы для использования;
М. Когда необходимо, экранированные или обрезанные материалы должны быть повторно зарегистрированы IQC (или производственной линией IPQC);
N. Склад обрабатывает вход материалов с «специальной меткой покупки» и «отчет о проверке входящих материала», подписанный с выводом «Специальная покупка»;
О. Менеджер складов отвергает материалы, которые нельзя использовать после комплексного обзора;
P. IQC эффективно изолирует отклоненные материалы;
В. Департамент закупок уведомляет поставщика о возврате материалов на основе вывода отклонения;
R. Департамент закупок должен незамедлительно доставить скоординированный вывод поставщику в виде письменного отчета, а поставщик должен проанализировать причины несоответствия и сформулировать соответствующие меры улучшения в указанную дату;
S.IQC отслеживает реализацию и результаты мер по улучшению, предложенных поставщиком, и сообщает результаты отслеживания руководителю и отделу закупок в виде «корректирующих и профилактических мер по обработке»;
T. только тогда, когда результаты отслеживания подтверждают, что меры, принятые поставщиком, были эффективно реализованы, и результаты реализации поставщика этих мер подтверждены эффективными, может быть закрыт проект. В противном случае IQC сообщит в отдел закупок, а отдел закупок сообщит поставщику результатов. Поставщик должен переоценить соответствующие меры улучшения в соответствии с требованиями, предложенными IQC, и IQC будет продолжать отслеживать и проверять до тех пор, пока результаты проекта не станут эффективными.
4.2 Проверка выборки
4.2.1 План отбора проб
A. Проверка входящего материала должна быть отобранна в соответствии с GB/T19001-2016 "Процедуры отбора проб пакетов и таблица отбора проб";
B. Значение AQL (квалифицированный уровень качества) должен быть реализован в соответствии с соответствующими требованиями проверки.
4.2.2 Для аналогичных материалов принят нормальный план отбора проб. После трех последовательных партий отбора проб (исключая образцы и небольшие партии испытательных образцов) соответствуют стандарту принятия, можно принять план одиночной выборки с расслабленной проверкой. Когда более 10 последовательных партий соответствуют стандарту принятия, может быть принят очень широкий план отдельной выборки.
4.2.3. Для аналогичных материалов, если одна партия продуктов имеет CRI (серьезные дефекты) или две партии материалов имеет MAJ (основные дефекты) или три партии мин (незначительные дефекты) При любых обстоятельствах должен быть принят план отдельного отбора проб для проверки. Если он все еще не соответствует требованиям, с следующей партией должен быть принят сжатый план вторичного отбора проб.
4.2.4 Для аналогичных материалов, если партия материалов, которые были проверены с помощью сжатого плана вторичного отбора проб в течение двух времен подряд при любых обстоятельствах, их можно перенести в план с ужесточенной проверкой для инспекции. Если партия материалов, которые были проверены с помощью сжатого плана отдельной выборки в течение двух последовательных времен, их можно перенести в план обычной проверки для инспекции. Однако, если IQC или другие департаменты выдвигают другие требования, они должны быть проверены в соответствии с требованиями после одобрения руководителем качественного отдела или главного инженера.
4.3 Отбор проб
Входящие материалы отображаются инспекторами IQC с использованием случайной выборки. После отбора проб инспекторы должны отмечать образцы.
4.4 Проверка
4.4.1 После того, как инспекторы взяли образцы, они сначала проводят неразрушающие или краткосрочные проверки, такие как внешний вид и размер. После того, как все эти проверки завершены, они должны проводить разрушительные и долгосрочные проверки.
4.4.2 Проверка и процесс
A. Требования к мониторингу и измерению устройств: уровень точности штангенциркуля не должен составлять не менее 0,02 мм, уровень точности микрометров не должен составлять не менее 0,01 мм, уровень точности стандартных датчиков не должен составлять менее 0,002 мм, а другие или самодельные инструменты проверки, а другие устройства должны соответствовать требованиям измерения соответствующих процессов, осмотренных документов или инженерных на рисунках;
B. Когда существующие условия не являются достаточными для проверки указанных элементов, или нельзя определить, можно ли их принимать после проверки, IQC уведомил пользователя или производственного отделения материала для организации проверки процесса для всех или части материалов. Во время проверки процесса выборка должна быть уведомлена на IQC в соответствии с требованиями использования производственной единицы. После выборки образцы должны быть отмечены и переданы производственному устройству для пробного использования в течение 24 часов. Результаты заготовки после проверки процесса должны быть определены в отделе проверки процесса IPQC.
5 связанных документов и форм
«Отчет о входящем материале»
«Неконформирующая форма утилизации продукта»
«Форма обработки корректирующих и превентивных мер»
"Процедура отбора проб партии и таблица отбора проб"
Вторая часть:Процедуры управления производственным процессом
1. Цель
Контролировать процесс предоставления производственных услуг, чтобы обеспечить, чтобы производственные услуги соответствовали требованиям клиентов и законов и правил.
2. Область применения
3. Обязанности
Эта процедура применима к управлению всем процессом производства и предоставления услуг этого предприятия.
3.1 Отдел биотехнологии отвечает за управление процессом производственных услуг; управление имуществом клиента; определение технических документов производственных услуг; и мониторинг процесса производственных услуг;
3.2 Департамент общих дел отвечает за идентификацию и защиту приобретенных продуктов;
4. Рабочие процедуры
4.1 Контроль предоставления производственных услуг
4.1.1 План рабочих работ
Департамент биотехнологии организует и организует ежедневные производственные услуги в соответствии с договоренностями компании и требованиями к обслуживанию.
4.1.2 Управление процессом производственных услуг
(1) Отдел биотехнологии отвечает за подготовку необходимых операционных документов на основе рабочих потребностей.
(2) Департамент биотехнологии гарантирует, что тестирование ресурсов остается под контролем в соответствии с «процедурой контроля ресурсов мониторинга и измерения»;
(3) Департамент биотехнологии отвечает за организацию цивилизованных услуг, правильное использование машин и оборудования, с осторожностью в обработке заготовки и запрещении грубых операций; Управление средой производственных услуг, гарантируя, что каждое рабочее место было чистым, правильно обозначено, с беспрепятственными отрывками, и чтобы все предметы были аккуратно сложены в назначенных областях;
(4) Департамент биотехнологии должен контролировать услуги и оборудование в соответствии с положениями процедуры контроля инфраструктуры для обеспечения того, чтобы обслуживающие средства и оборудование оставалось в обычном рабочем состоянии.
(5) Департамент биотехнологии должен сформулировать меры по предотвращению ошибок в процессе производственных услуг. Если возникают ошибки, они должны сообщать руководителю и сообщать шаг за шагом. Если возникают несоответствия, они должны быть обработаны в соответствии с положениями «несоответствующей процедуры управления выводом».
причина.
4.1.3 Мониторинг и измерение процессов производственных услуг
(1) Департамент биотехнологии должен проводить самореагирование и взаимную проверку в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и стандартов проверки. Ситуация с производственными услугами должна быть статистически сообщена в департамент биотехнологии.
(2) Отдел биотехнологии контролирует качество производственных услуг в соответствии с процедурой мониторинга производительности и контроля измерений.
4.1.4 Департамент биотехнологии проводит статистический анализ ежедневной работы и при необходимости принимает меры по улучшению.
4.2 Подтверждение процесса производственных услуг
4.2.1 При планировании процесса реализации производственных услуг Департамент биотехнологии должен определять специальный процесс в соответствии со следующими принципами. Если результаты выходных данных не могут быть проверены путем последующего мониторинга или измерения, способность процесса предоставления услуг реализовать запланированные результаты должны быть подтверждены и регулярно подтверждаются; Специальный процесс в производственных услугах нашей компании - сварка. Для обеспечения того, чтобы управление производством продуктов и связанных с ними услуг нашей компании соответствовало требованиям, применяются следующие методы, чтобы подтвердить способность процесса обслуживания:
а) Когда соответствующие национальные законы и правила имеют четкие требования к компетенции персонала, занимающих должности, их компетентность должна быть проверена до того, как они займут должности. Департамент общих дел отвечает за определение должностей, которые требуют сертификации и подтверждения компетентности соответствующего персонала. Содержание подтверждения включает, но не ограничивается: образование, обучение,
Сертификаты профессиональной квалификации, опыт работы и навыки и т. Д.; Когда в персонале произошли изменения, должно быть внедрено подтверждение.
б) Подтверждение оборудования. Департамент биотехнологии должен оценить возможности оборудования ключевого оборудования и оборудования, такого как обслуживание аварийного оборудования, предложение требований к эксплуатации и использованию, и обеспечить обучение для пользователей оборудования. Только когда они соответствуют требованиям, они могут занять свои посты. Оборудование должно пройти обычные проверки технического обслуживания, чтобы подтвердить его безопасность и пригодность.
в) Подтвердите процесс обслуживания. Сформулируйте соответствующие спецификации обслуживания, процессы обслуживания и планы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также персонал. Сотрудники услуг должны гарантировать, что они строго следовали планам реагирования на чрезвычайные ситуации в случае чрезвычайной ситуации.
d) Организовать персонал обслуживания для регулярного проведения экстренных учения и в ведении записей о процессе тренировки по мере необходимости.
E) Когда в процессе обслуживания, обслуживания, персонале, обслуживающем характере или соответствующих национальных законах и нормативных актах должны быть подтверждены изменения, содержание изменений.
4.3 Идентификация и отслеживание
4.3.1 Общие требования
При необходимости компания должна использовать соответствующие методы для выявления результатов обслуживания на протяжении всего процесса реализации производственных услуг.
Организация должна идентифицировать статус вывода Сервиса для требований мониторинга и измерения.
Если требуется отслеживание, организация должна контролировать и записывать уникальную идентификацию услуг.
Примечание. При необходимости управление техническим статусом является методом поддержания идентификации и отслеживания.
4.3.2 Идентификационная классификация
(1) Идентификация продукта сырья делится на: основные ингредиенты, вспомогательные материалы и т. Д.;
(2) Идентификация статуса проверки разделена на: квалифицированные, неквалифицированные,
4.3.3 Методы идентификации могут включать в себя: разделение областей, использование идентификационных пластин, сертификаты соответствия, идентификационные карты материала, маркировки, аннотации и т. Д.
4.3.4 Управление идентификацией
Менеджер складов отвечает за маркировку входящих материалов; Если в самой упаковке материала есть имена, количества и т. Д., Ее не нужно снова помечать; Департамент биотехнологии должен должным образом отмечать предметы в процессе обслуживания; Покупатель отвечает за маркировку приобретенных материалов; Персонал доставки и доставка отвечает за маркировку доставленных продуктов; Департамент биотехнологии контролирует маркировку различных типов ярлыков, чтобы предотвратить несоответствие различных типов и штатов.
4.3.5 Тризуанность производственных услуг
(1) Процесс идентификации и отслеживания: Менеджер области/позиции → Инспектор проверки обслуживания.
(2) входящие материалы можно проследить до времени, партии и производителя с помощью идентификационных карт материалов, карт материалов, а также записей в и выходе;
Процесс можно отследить до периода обслуживания, команды службы/ответственного лица и т. Д. С помощью записей проверки обслуживания.
4.3.6 Если у клиента есть особые требования, необходимые инструкции должны быть даны при выдаче задач производственных услуг, а отдел биотехнологии должен пометить их по мере необходимости в процессе обслуживания.
4.4customer свойство
4.4.1 Идентификация имущества клиента
В соответствии с ситуацией на производстве и обслуживании предприятия, собственность клиента предприятия является имуществом в области информации о информации и управлении услугами клиента, такая как строительство дома,
Здания, цветы, деревья и материалы, предоставленные клиентами.
4.4.2 Управление информацией, предоставленной клиентами
(1) Когда предоставляются данные/оборудование, предоставленные клиентом, или другие инструменты, используемые для производственных услуг, отдел биотехнологии должен своевременно проверять их, заполнять записи, подать их и сделать соответствующую идентификацию (например: имя клиента).
(2) Когда предоставлена информация, предоставленная клиентом, должна быть заполнена «Выпуск документов и поиск».
(3) Ежедневное управление распределением, сбором, модификацией и хранением информации, предоставленной клиентами, должно осуществляться в соответствии с положениями «процедуры контроля документов».
4.4.3 Управление материалами, предоставленными клиентами
Когда материалы, предоставленные клиентами, въезжают на завод, Департамент общих дел должен незамедлительно отчитываться в Департамент биотехнологии для проверки. Только те, кто проходит проверку, могут пройти через процедуры склада и подходящие
Когда материалы, предоставленные клиентом, отправляются, хранитель должен выполнить исходящие процедуры.
4.4.4. Весь персонал должен позаботиться о защите вещей клиентов. При заимствовании вещей клиентов они должны своевременно получить согласие клиента и своевременно вернуть их клиенту после использования. Клиентские вещи не должны быть повреждены.
4.4.5. Собственность, предоставленная клиентом, должна использоваться для цели, указанной клиентом и не должно быть обработано ненадлежащим образом без письменного согласия клиента; Техническая информация клиента не должна раскрыта ни одной внешней стороне без согласия клиента.
4.4.6. Когда обнаруживается, что собственность клиента теряется, повреждена или не подходит во время хранения, технического обслуживания или использования, метод обработки должен быть подтвержден и согласован с клиентом своевременно, а «ненормальная запись имущества клиента» должна быть заполнена.
4.5 Защита продукта
4.5.1 Отдел биотехнологии должен разработать упаковку в соответствии с характеристиками продукта; Упаковочные материалы должны быть проверены и приняты Департаментом биотехнологий до хранения; Отдел биотехнологии должен упаковать в соответствии с требованиями и делать соответствующие этикетки; Отдел биотехнологии должен проверить качество упаковки.
4.5.2 Используйте контейнеры и инструменты обработки, которые подходят для характеристик продукта, чтобы предотвратить повреждение продукта; Выполнить соответствующее техническое обслуживание инструментов обработки: обратите внимание на защиту меток продуктов во время обработки, чтобы предотвратить потери или повреждения; Обеспечить необходимое обучение для обработки персонала, чтобы ознакомить его с требованиями к обработке.
4.5.3 Хранение и защита
(1) Собственная среда должна быть хорошо вентилирована, с соответствующей влажностью, яркости, чистотой и недобросовестностью. Фейерверки строго запрещены на складе, и должно быть предоставлено соответствующее пожарное оборудование.
(2) Товары, выходящие на склад, должны быть проверены и квалифицированы. Менеджер склада должен тщательно проверить квалифицированную отметку, проверить количество въезда на склад, а затем заполнить «форму входа в склад».
Для продуктов, которые должны быть проверены или неквалифицированные продукты, они должны быть отмечены или изолированы для предотвращения неправильного использования.
(3) Менеджер складов должен принять соответствующие защитные меры для сохраненных предметов в соответствии с характеристиками предметов. Менеджер складов должен регулярно проверять инвентаризацию и делать регулярный инвентарь. Если какая-либо аномалия обнаружена в инвентаризации или ежедневной проверке, департамент биотехнологии должен быть уведомлен о повторной инспекции, и следует принимать соответствующие меры лечения на основе результатов проверки.
Менеджер складов должен обратить внимание на период достоверности материалов. Материалы, которые превышали период достоверности, должны быть повторно зарегистрированы Департаментом биотехнологии, и соответствующие меры лечения будут приняты на основе результатов проверки. (4) При получении материалов заполните «Ордена исходящего склада» и после одобрения уполномоченным лицом предоставит «уходящему приказу склада» менеджеру склада, который будет отправлять товары на основе «уходящего приказа на складе»;
Распределение хранимых предметов должно следовать принципу первого в первую очередь, а пункт назначения товара следует отметить в книгах счетов.
(5) Каждый департамент должен принимать соответствующие защитные меры для предметов в пределах своей области, включая изоляцию, классифицированное хранение и обслуживание, чтобы предотвратить ухудшение, повреждение, утерянное или неправильное использование продуктов.
4.5.4 Когда продукт доставлен, защитные меры следует принимать в соответствии с характеристиками продукта.
4.6. Если какая -либо аномальная проблема качества возникает в ходе вышеуказанного процесса, лицо, которое обнаруживает, что оно уведомит о лице, отвечающем за соответствующий отдел и принимает корректирующие и профилактические меры в зависимости от необходимости.
4.7 после доставки
При определении масштабов и масштабов деятельности после доставки, организация должна рассмотреть:
а) юридические и нормативные требования и риски, связанные с продуктами и услугами;
б) потенциальные нежелательные последствия, связанные с производством услуг;
в) природа, цель и ожидаемая жизнь услуг, которые они производят;
г) требования клиента:
д) Отзывы клиентов.
Контракт с клиентом должен включать связанные действия, предусмотренные в гарантийных условиях, таких как услуги по техническому обслуживанию, предусмотренные в контракте, и дополнительные услуги, такие как переработка или окончательная утилизация.
4.8 Изменить управление
Когда изменения происходят в процессе предоставления производственных услуг, компания должна провести необходимые оценки изменений.
Соответствующие записи о контроле процесса изменений, предоставленные производственной службой, должны быть сохранены, включая соответствующие результаты проверки изменений, персонал, уполномоченный для внесения изменений, и необходимые меры, принятые в соответствии с проверкой. Контроль изменений должен быть реализован в соответствии с соответствующими требованиями процедуры управления управлением изменением организации.
4.9 Управление выпуска
Компания создала систему инспекции услуг, которая реализована на указанных этапах в процессе достижения производственных услуг.
Отдел биотехнологии контролирует и измеряет качество производственных услуг и не будет принимать и не выпускать продукты, если они не соответствуют стандартам проверки.
Если возникает неожиданная ситуация, освобождение и предоставление услуг клиенту не должно иметь место до тех пор, пока запланированные меры не будут выполнены удовлетворительно, если только если бы не утверждены соответствующий уполномоченный персонал и, где применимо, клиент. Должны быть задокументированы доказательства соответствия используемым критериям принятия, в том числе отслеживание лица, разрешающему освобождение.
5. Вспомогательные документы
5.1 Процедура контроля инфраструктуры
5.2 «Процедура управления средой работы процесса»
5.3 Процедуры контроля ресурсов мониторинга и измерения
5.4 Процедура мониторинга производительности и управления измерениями
5.5 "Процедура неконформируемого управления выводом"
5.6 Улучшенные процедуры управления
5.7 Процедуры работы по безопасности оборудования
5.8 Инструкции по эксплуатации
5.9 Правила управления складами
6. Качественные записи
6.1 Рабочий план
6.2 Список сбора материала
6.3 Контрольный список службы
6.4 Записи о подтверждении специального процесса
6.5 Записи о проверке внешних документов
6.6 Входящие и исходящие заказы
Третья часть:Процедуры контроля кадров
1. Цель
Стандартизировать набор, обучение и оценку персонала на различных должностях, чтобы гарантировать, что человеческие ресурсы компании удовлетворяют потребности различных должностей.
2. Область применения
Применимо ко всем персоналу, связанному с системой управления предприятием.
3. Обязанности
3.1 Департамент общих дел отвечает за управление персоналом и базовую подготовку персонала;
3.2 Каждый департамент поможет Генеральному департаменту в его работе и проведет профессиональные навыки обучения своему персоналу;
3.3
